1、首先我们看纳税人识别号，纳税人识别号也就是税务登记证上面的税务登记证号码，填个就可以了。

　　纳税人名称就是公司全称，值得注意的是纳税人名称上面要加盖公司公章。

　　税款所属期限就是你缴纳税款的所属时段，小规模纳税人是一个季度缴纳一次。

　　填报日期就填写当天的日期就可以了。

　　2、应征增值税不含税销售额，包括两个部分，一是税务局开具的专票金额，二是自己开的普通票金额;按照金额填写就可以了。

　　3、本期数就是这个季度的，本年数就是从1月1日到这个季度的;

　　4、应税货物及劳务是销售货物或者提供修理修配劳务取得的收入，应税服务是指营改增后的项目。其他的项目按照字面意思填写就可以了。

　　5、本期应纳税额就是根据收入计算的税额;

　　本期应纳数额减征额就是符合减征条件的收入，具体减征条件可以网上查询。

　　本期应纳税额合计就是本期应纳税额-减征额。

　　本期预缴税额就是在税务局开具票据的时候缴纳的税额。

　　本期应退/补税额就是你多缴纳的或者少缴纳的金额。

　　6、附列资料也按照上面的填写就可以了，注意的是也要加盖公章。

　　附加税包括哪些

　　从中国现行税制看，附加税包括两种：

　　(1)是根据正-税的征收同时而加征的某个税种。这种作为税种存在的附加税，通常是以正-税的应纳税额为其征税标准。如城市维护建设税，是以增值税、消费税、营业税的税额作为计税依据的。

　　(2)是在正-税征收的同时，再对正-税额外加征的一部分税收。这种属于正-税一部分的附加税，通常是按照正-税的征收标准征收的。

　　如与外商投资企业和外国企业所得税同时征收的地方所得税，是附加于外商投资企业和外国企业所得税，按照一定比例(应纳税所得额的3%)加征的税收，即为此种附加税。

　　这里的地方所得税实际上是外商投资企业和外国企业所得税的一部分。我国现今附加税的征收，通常都有税法指明的特定目的，如增加社会福利、发展教育以及满足地方政府的财政需要等。